Crear una factura A/B/C
Tarasca te deja generar comprobantes internos tipo A, B o C que podés imprimir o mandarle a tu cliente.
Hoy es comprobante interno, no factura oficial con CAE
Lo que generás ahora es un borrador interno que sirve para tu registro y para mostrarle al cliente. No tiene CAE de ARCA (ex AFIP), o sea no reemplaza la factura electrónica oficial todavía.
La emisión real con CAE está en el roadmap. Por ahora seguís facturando "oficial" desde el portal de ARCA o tu sistema legacy, y usás Tarasca para el comprobante interno.
Tipos disponibles
| Tipo | Cuándo se usa |
|---|---|
| Factura A | Vendés a otro Responsable Inscripto. Discrimina IVA |
| Factura B | Vendés a Monotributista, Exento o Consumidor Final con monto que requiera identificación |
| Factura C | Sos Monotributista vendiendo. Sin discriminar IVA |
Tarasca te sugiere el tipo según la condición IVA del cliente que elegís.
Cómo crear una
Desde el POS (durante una venta)
- 1
Cargá los productos en el ticket como siempre
Escanéa o agregá manual.
- 2
Apretá Cobrar (F2)
Se abre el modal de cobro.
- 3
Marcá 'Generar factura'
Aparece la opción al lado de los medios de pago.
- 4
Elegí o cargá el cliente
Si está cargado en tu lista, lo seleccionás del dropdown. Si no, te abre el form de cliente rápido (nombre, CUIT, condición IVA).
- 5
Confirmá cobro + factura
Se crea el borrador con los items, IVA discriminado y total. Aparece la opción de descargar PDF al toque.
Manual (sin venta de por medio)
- 1
Andá a Caja → Facturas
Es la sub-tab dedicada.
- 2
Apretá 'Nueva factura'
Se abre el modal de creación.
- 3
Completá header
- Tipo (A/B/C)
- Punto de venta y número (lo asignás vos)
- Fecha de emisión
- Cliente (de tu lista o cargás nuevo)
- Condición de pago (contado / cta corriente / transferencia / etc.)
- 4
Agregá items
Click en Agregar ítem y elegís un producto del stock o cargás uno libre.
Por cada ítem: cantidad, precio unitario, descuento %, alícuota IVA.
Tarasca calcula subtotal, IVA y total al instante.
- 5
Guardá como borrador o emitida
- Borrador: la podés seguir editando.
- Emitida: se "congela", ya no se edita. Marcala así cuando se la entregaste al cliente.
Descargar el PDF
- 1
Andá al listado en Caja → Facturas
Click en la factura.
- 2
Apretá 'Descargar PDF'
Genera el PDF al toque.
El PDF incluye:
- Tu logo (si lo cargaste en Configuración)
- Datos fiscales tuyos y del cliente
- Detalle de items con IVA discriminado
- Subtotal, IVA y total
- Condición de pago
- Número de comprobante interno
Anular una factura
Si te equivocaste y ya la emitiste:
- 1
Abrí la factura desde el listado
Click sobre ella.
- 2
Apretá 'Anular'
Te pide confirmación.
- 3
Confirmá
Queda en estado "Anulada" con un sello visual en el PDF. No se borra — queda para trazabilidad.